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2015年兴安盟农牧场管理局部门决算及“三公”经费公开

来源:兴安农垦信息网 作者:兴安农垦信息网 发布时间:2016年12月19日

  2015年兴安盟农牧场管理局部门决算及“三公”经费公开

                                    2016年8月25日

  目        录

  第一部分   兴安盟农牧场管理局概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分  兴安盟农牧场管理局2015年部门决算情况说明

  第三部份  名词解释

  第四部分  兴安盟农牧场管理局2015年部门决算、“三公”经费决算公开(01——08)表。

  一、 2015年度收入支出决算总表

  二、 2015年度收入决算表

  三、 2015年度支出决算表

  四、 2015年财政拨款收入支出决算总表

  五、 2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

  八、 2015年度部门决算机关信息统计表

  按照兴安盟行政公署关于财政预决算公开的统一部署和要求,根据《兴安盟行政公署办公厅关于印发兴安盟本级部门预决预决算公开工作方案的通知》(兴署办发【2016】28号)文件。现将兴安盟农牧场管理局2015年部门决算及“三公经费”公开情况说明如下:

  第一部分

  兴安盟农牧场管理局概况

  一、兴安盟农牧场管理局基本情况

  兴安盟农牧场管理局所属十个国营农牧场,分布在五个旗县市境内,分别为索伦牧场、呼和马场、跃进马场、阿力得尔牧场、公主陵牧场、八一牧场、巴达尔胡农场、杜尔基农场、吐列毛杜农场、布敦化牧场。垦区总面积为600万亩,其中:耕地面积120万亩,草场面积314万亩,林地面积150万亩,共有77个生产连队,总人口为3.7万人。农业从业人员18,645人,其中:职工人数为9,214人。

  我局下属十个国有农牧场,均属独立的法人机构,实行独立核算、自负盈亏。管理局属全额拨款的事业处级单位,主要职责是对国有农牧场农牧业经济建设进行工作指导和国有资产保值增值监管,局本级无经营收入,统称兴安农垦。

  2015年全系统实现地区生产总值88,188万元,其中:第一产业增加值72,277万元,第二产业增加值8,381万元第三产业增加值7,530万元,粮豆总产8.3亿斤,牧业年度牲畜存栏431,627头匹只,新增固定资产投资12,743万元,完成向上争取资金1.61亿元。农牧场人均纯收入达到20,028元。

  二、兴安盟农牧场管理局机关机构、人员和职责定位情况

  机构人员情况。兴安盟农牧场管理局属全额拨款的参照公务员管理的事业单位,下属5个三级事业单位,具体是后勤服务中心、农业技术推广站、农机监理站、畜牧兽医服务站、农产品质量检测中心。以上5个事业单位的人员及公用经费都在管理局事业基本账户中统一进行核算。

  1、党委班子成员共6人。其中:党委副书记、局长1人;副局长2人;纪检书记1人;副调研员2人。

  2、业务科室有10个,党政办公室、组宣部、群工部、纪检监察室、计划财务办公室、农牧林开发办公室、劳动和社会保障办公室、信访办公室、社会事业和交通环境保护办公室、经济发展办公室。

  3、人员编制情况:

  全局共计63个。参照公务员管理的编制46个(局机关40个、农机监理站6个);事业编17个,其中:后勤服务中心3个;农业技术推广站4个;农机监理站1人;畜牧兽医综合服站4人。农产品质量检测中心5人。

  我局2015年末实有总人数为132人。

  1、在职人员51人

  2、离退休人员63人,其中:代管企业离休人员1人,退休人员62人。

  3、遗属2人。

  4、聘用临时人员16人。主要是聘用的机关工作人员6人、小车司机2人、测土配方项目化验人员5人、勤杂1人、打更人员1人、物业管理人员1人。

  机构人员当年变动情况及原因。机构人员当年变动情况及原因。管理局整体编制如下:(1)当年参照公务员管理编制年初是46人,年初实有人数是42人,退休1人,年末实有人数是41人(2)事业编制17人,实有人数10人。其中:三级单位畜牧兽医综合服站原编制4人,实有人数1人;(3)离退休人员编制为63人,年初实有人数为63人,当年退休人员死亡1人、从机关参公人员中进入退休人员1人,年末退休人员实有人数63人。

  第二部分

  兴安盟农牧场管理局2015年部门决算

  情况说明

  一、2015年决算收入支出情况

  2015年在盟委、行署的正确领导下,我局开展全方位向上争取项目工作,一年来,经过分管各科室业务的局长及科室人负责人共同努力,争取到了较多的项目,项目资金盟财政局全部拨付到位。

  (一)2015年全年总收入情况

  1、2015年全年总收入为21,846.02万元。其中:一般公共财政拨款收入21,703.02万元。政府性基金预算财政拨款收入140万元,其他收入3万元。

  2、形成其他收入的主要原因是:内蒙古财信投资集团拨入基本户的2015年其他保障性安居工程配套资金,形成的利息收入3万元。

  3、2015年资金结转下年11,798.79万元。其中基本支出结转163.75万元;项目支出结转11,635.04万元。

  2015年财政补助收入共计21,846.02万元,具体收入科目明细如下:

  科目编码2010699 其他财政事务支出8万元

  科目编码2011099 其他群团事务支出17万元

  科目编码2080502 事业单位离退休420.11万元

  科目编码2080799 其他就业补助支出11.85万元

  科目编码2080801 死亡抚恤16.73万元

  科目编码2080899 其他优抚支出0.75万元

  科目编码2100399 其他基层医疗卫生机构支出110万元

  科目编码2100399  乡镇卫生院15万元

  科目编码2110602 退耕现金75.6万元

  科目编码2110699 其他退耕还林支出73.7万元

  科目编码2110804 退牧还草工程建设580万元

  科目编码2130105 农垦运行2,170.35万元

  科目编码2130106 科技转化与推广服务50万元

  科目编码2130108 病虫害控制 30万元

  科目编码2130122 农业生产资料与技术补贴1,439.82万元

  科目编码2130126 农村公益事业87万元

  科目编码2130142农村道路建设1,400万元

  科目编码2130199 其他农业支出 3,043万元

  科目编码2130205  森林培育20万元

  科目编码2130305 水利工程建设 1,598万元

  科目编码2130316 农田水利218万元

  科目编码2130504 农村基础设施建设40万元

  科目编码2130505 生产发展260万元

  科目编码2130602 土地治理2,095.68万元

  科目编码2130603 产业化经营272万元

  科目编码2130701 对村级一事一议的补助 580万元

  科目编码2210103 棚户区改造1,964万元

  科目编码2210199 其他保障性安居工程支出5,069.4万元

  科目编码2210201 住房公积金 40.03万元

  科目编码2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 140万元

  (二)2015年全年总支出情况

  1、2015年全年事业总支出资金19,378.91万,其中基本支出1030.54万元;项目支出18,348.37万元。

  基本支出明细科目如下

  科目编码2080502 行政事业单位离退休420.71万元

  科目编码2080801 死亡抚恤16.73万元

  科目编码2130105 农垦运行553.07万元

  科目编码 2210201住房公积金40.03

  项目支出18,348.37万元,

  项目支出明细科目如下:

  科目编码2011099 其他人事事务支出2.02万元

  科目编码2012999其他群团事务支出17万元

  科目编码2080801抚恤1.02万元

  科目编码乡镇卫生院25.72万元

  科目编码2100399 其他基层医疗卫生机构支出 128.5万元

  科目编码2110602 退耕现金75.6万元

  科目编码2110699 其他退耕还林支出77.07万元

  科目编码2110804 退牧还草工程建设501.19万元

  科目编码2130105 农垦运行1,818.33万元

  科目编码2130106 科技转化与推广服务78.75万元

  科目编码2130108 病虫害控制 30万元

  科目编码2130109  农产品质量安全3.81万元

  科目编码2130122 农业生产资料与技术补贴 1,775.64万元

  科目编码2130126 农村公益事业20.20万元

  科目编码2130135 农业资源保护修复与利用24.91万元

  科目编码2130142 农村道路建设890万元

  科目编码2130152 对高校毕业生到基层任职6.49万元

  科目编码2130199 其他农业支出1,739.11万元

  科目编码2130205 森林培育10万元

  科目编码2130305 水利工程建设1,804.75万元

  科目编码2130316  农田水利1,010.19万元

  科目编码2130504 农村基础设施建设25万元

  科目编码2130505 生产发展610.11万元

  科目编码2130602 土地治理2118.14万元

  科目编码2130603  产业化经营397万元

  科目编码2130701  对村级一事一议的补贴1,360万元

  科目编码2210103 棚户区改造946.32万元

  科目编码2210106 公共租赁住房436.4万元

  科目编码2210199 其他保障性安居工程支出 2,272.1

  万元

  科目编码2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3万元

  科目编码2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 140万元

  二、2015年决算中“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

  (一) 三公经费支出分析:

  1、公务用车购置及运行维护费与上年实际支出对比分析:2015年公务用车购置及运行维护费实际支出1,022,517.83元,2014年实际支出917,368.08元,今年比上年增加105,149.75元,增长10.28%。

  2、2015年公务用车购置及运行维护费年初预算550,000元; 2015年实际支出是公务用车购置及运行维护费支出1,022,517.83元, 超预算472,517.83元。

  3、公务用车购置及运行维护费增长的原因分析:我局上年公务用车6台,实际固定资产账面只有5台车,我局实际使用6台车运转。2015年从农场转入农场局落籍4台,固定资产账面年末数是9台车。汽车具体使用部门局机关5台、畜牧兽医服务中心1台、质量检测中心1台、纪检监察1台、农机监理1台。我局实际使用8台车运转,1台封存。2015年由于农牧场开展十个全覆盖工程建设,任务重,我局下场检查指导工作频繁,车辆比上年增加2台,用车数量较上年增加;我局到农牧场生产指挥用车、我局纪检到农牧场办案用车,上级各个部门到农牧场项目检查验收、审计用车次数较上年增多,费用较上年增长较大。今年比上年费用增加105,149.75元,增长10.28%,车均费用127,814.72元,超出预算472,517.83元。

  我局制定了严格的车辆使用管理制度,严格控制“公务用车购置及运行维护费”支出,但由于我局所属农牧场分布在五个旗县市,地处偏远地带,道路条件很差。自2008年以来,我局一直以老旧车辆维持运行,长期的高负荷运转造成了这些车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况,地域跨度大,加之交通路况差,此项支出较高。公务用车购置及运行维护费支出高于上年,超出本年预算。

  4、公务接待费年初预算11,900元,2015年公务接待费实际支出144,843.00元,超出预算132,943元。

  5、2015年公务接待费支出144,843元,2014年公务接待费支出109,450.00元,今年比上年多支出35,380.00元。多支出的原因分析:今年支出中有45,140元是以前年度未结算的招待费,列入今年支出;本年实际99,707元。今年接待人次1,215人次,较上年人才有所增加,人均接待费119.21元。由于兴安农垦处于改革时期今年接待上级部门到农垦调研、国家农业部、自治区农牧业厅、区内外考察项目、上级部门项目检查验收人次增加,所用招待费用高于上年,超出本年预算。

  我局响应盟里的号召严格控制“三公经费”支出,压缩一般性支出,但我局具有盟直及旗县的双重性质,下辖十个国有农牧场,下场检查工作及项目验收、外来考察、交流人次多,在实际运行中由于客观因素存在,导致“三公经费”还是超出预算,较上年有所增长。

  (二)资产增加因素分析:

  1、流动资产增加53,445,690.29元。其中:财政应返还额度基本支出结转和项目支出结转较上年增加15,495,055.61元、其他应收款增加37,817,620.42元、货币资金130,239.18元,所以流动资产整体增加。

  2、非流动资产增加因素:非流动资产增加196,587.21元。其中:在建工程增加21,982,957.18元;固定资产增加1,760,276.83元;所以,资产总额整体增加25,021,540.47元。非流动资产增加主要是:我局老母山水库等基建项目都是跨年度工程,资金支付都是分期支付,资金结转额度较大,未完工项目都在在建工程科目中核算,尚未交付使用,账面额度较大。今年购置固定资产增加,农牧场转入车辆4台,价值325,000元;老母山水库专用车辆2台,价值433,577.83,科技局转入2台秸秆颗粒机,价值500,000万元。购置办公桌椅12套,价值73,015元,购置测土配方专用设备价值52,204.00 元,购置办公用电脑及照相机、复印机、打印机等办公设备价值376,480元,所以本年资产额增加。

  3、负债增加因素:流动负债中的其他应付款额度较上年增加28,774,353.11元,其中:一是从盟财政局借入27,100,000.00元,用于农牧场十个全覆盖项目建设资金;二是预留项目质量保证金1,674,353.11元。主要是预留农业开发、老母山水库等项目质量保证金。

  4、财政补助结转结转增加24,671,337.18元,主要项目资金拨入时间较晚当年没有支付、大部分项目都是跨年度完成项目,所以资金结转结余较大。

  三、落实完成了上级部门制定的各项财务工作计划及工作任务

  1、完成2015年的财务工作任务

  (1)按时编制上报农场局部门2015年财务预算,在实际财务运行工作中认真执行盟财政下达的预算批复,严格按财经法规办理资金支出业务,使各项资金安全运行。

  (2)编制完成兴安农垦企业财务预算,落实农牧场各项经济指标。实行农垦企业财务预算管理,宏观调控和微观管理相结合,建立严格可行的预算管理办法和财产清查制度,切实加强收入、成本、费用和资金等各类财产的管理,达到增收、节支、增效的目的。

  (3)落实到位中央和自治区级财政资金25,604.4万元。主要有以下几个项目资金构成:

  农牧林水基础设施建设项目资金5,896.7万元。其中:农业开发-节水增粮资金1,962万元、五项统筹资金1,089万元、农田水利资金328万元、退耕还林成果巩固项目资金73.7万元、粮棉油高产创建项目资金45万元、呼和马场宝力皋可流治理403万元、老母山水库除险加固项目资金1,195万元、退牧还草项目资金249万元、国有垦区贫困农场扶贫资金260万元、农业开发-产业化项目272万元,农牧场绿化项目资金20万元。

  农牧场民生基础设施建设资金9,469.4万元:十个全覆盖项目资金4,400万元,国有垦区危旧房改造基础设施建设资金5,069.4万元。

  及惠农惠牧补贴共计10,238.3万元。主要是:粮食及农资综合直补资金5,344万元;良种补贴资金837.7万元;农作物病虫害防治资金30万元;退耕还林资金75.6万元;农机具购置补贴资金1,320万元;沼气项目资金87万元。一事一议项目资金580万元,棚户区改造项目资金1,964万元、

  2015年末上述项目资金及惠农惠牧补贴全部落实到位。有力促进了农垦经济的发展,提高了农牧场人民生活水平和经济收入,使党和国家的惠农政策温暖千家万户。

  (4)加强惠农资金规范发放的进程,2015年我局通过“一卡通”发放农牧民补贴资金共计11,008.53万元。主要发放有以下项目资金:

  粮食直补及农资综合补贴资金5,344万元;退耕还林补贴资金75.6万元;农村社会救济补助资金57.7万元;农牧业良种补贴837.7万元;农机具购置补贴1320万元;农业保险赔款864.59万元;农村牧区危房改造补贴1,602.6万元;草原生态保护补助奖励260.03万元;城镇低保及”三无”人员供养补贴646.31万元。

  惠农惠牧补贴资金严格按照上级财政部门要求,全部通过“一卡通”系统支付到农牧民卡中。规范了资金支付方式和管理模式,避免了企业挤占挪用、虚报冒领补贴资金的行为。

  (5)按着兴安盟统一部署和要求,完成了2015年预算“三公经费 ”预算的公开及2014年决算、“三公经费”决算公开的文件规范编写和报表的填制规范编报工作,及时在兴安农垦网站上公开发布。

  (6)局场两级领导对财务业务学习高度重视,使2015年会计培训任务圆满完成。具体如下:

  2015年全农垦系统242人的网上会计业务理论继续教育培训工作;机关7名会计人员参加了盟财政局组织财务软件培训班;选送44名农牧场在职及社会人员到八一农垦大学进行会计专科学习,学制2年,为农牧场今后的经济发展提供有力的保障。同年11月局场两级选派13人,参加了内蒙古农牧场管理局举办的财务决算及统计软件培训班,通过培训,学员们掌握了财务决算及统计软件的应用,为今后财务决算及统计报表编制工作奠定了良好的基础。

  (7)认真编制了2015年局机关的农垦决算报表、农垦统计年报,以及上级部门的各种报表,认真执行局机关及农牧场各项预算指标,实现了年初的各项工作计划。财务决算的编制工作受到了上级部门的表彰。

  2016年度主要工作计划如下:

  1、我局财务部门要做好预算编报工作,严格执行预算管理,加强资金管理,严格控制“三公经费”支出,压缩一般性经费支出,提倡勤俭节约、艰苦奋斗的工作作风,按计划实现预期目标。

  2、做好兴安盟统一部署的2016年预算、“三公经费 ”预算的公开及2015年决算、“三公经费”决算公开的文件编写和报表的填制规范编报工作,及时发布到兴安农垦网站上。

  3、继续做好“一卡通”发放资金的扩面工作,将应纳入“一卡通”发放的资金全面进行“一卡通”系统发放。

  4、做好全局“一事一议”公益事业项目奖补资金的争取和实施工作,根据各农牧场项目建设的实际情况,按自治区统一安排和部署,进行网上项目申报工作,争取更多重点奖补项目。

  5、重点做好农业开发、农业产业化、粮食补贴、五项统筹、退耕还林、棚户区改造、老母山水库除险加固等专项资金的使用的跟踪监管和检查工作。强化管理,堵塞漏洞。

  6、做好会计培训工作,具体规划分为长期培训班与短期培训班相结合。农垦财务人员需不断的提高自身素质,适应现代化企业发展的需要,选派部分优秀财会人员去外地大专院校学习深造。其余财会人员要在本市的专业院校轮流进行短期业务培训,提高业务水平。

  7、财务部门将抽调专门人员对各场进行财务运行规范化及会计电算化水平大检查、评比,不走过场、不留死角,强化规范财务收支业务工作,使各个农牧场财务工作上升到一个新的水平。

  今后我局响应盟委的各项号召,加强对机关业务部门及农牧场工作管理力度,齐心协力地做好2016年兴安农垦的各项工作。在新的一年里争取取得更大的成绩。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

  二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、永远弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

  六、结转下年:指以前年度预算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指农牧场管理局用于机关及所属事业单位的离退休人员的经费。

  八、农牧林水(类):指农牧场管理局及所属事业单位用于保障机构正常运行、对农牧场开展农牧业指导活动的业务管理支出。

  九、住房保障支出(类)住房改革(款):指农牧场管理局及所属事业单位按照国家政策用于住房改革方面的支出。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

  十二、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动时发生的支出。

  第四部分

  兴安盟农牧场管理局2015年部门

  决算公开表

  附表:公开01-08表

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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