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2014年兴安盟农牧场管理局部门决算及“三公”经费公开

来源:兴安农垦信息网 作者:兴安农垦信息网 发布时间:2016年12月19日

  2014年兴安盟农牧场管理局部门决算及“三公”经费公开

  2015年8月4日

  目        录

  第一部分   兴安盟农牧场管理局概况

  一、 主要职能

  二、 机构设置

  第二部分  兴安盟农牧场管理局2014年部门决算情况说明

  第三部份  名词解释

  第四部分  兴安盟农牧场管理局2014年部门决算、“三公”经费决算公开(01––06)表。

  一、2014年度收入支出决算总表

  二、2014年度收入决算表

  三、2014年度支出决算表(资金来源)

  四、2014年度支出决算表(支出项目)

  五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出表

  六、2014年度“三公”经费财政拨款决算表

  按照兴安盟行政公署关于财政预决算公开的统一部署和要求,根据《兴安盟行政公署办公厅关于印发盟本级部门预决算、“三公经费”预决算公开工作方案的通知》(兴署办发[2015]31号)文件,现将兴安盟农牧场管理局2014年部门决算及“三公经费”公开情况说明如下:

  第一部分

  兴安盟农牧场管理局概况

  一、兴安盟农牧场管理局基本情况

  兴安盟农牧场管理局所属十个国营农牧场,分布在五个旗县市境内,分别为索伦牧场、呼和马场、跃进马场、阿力得尔牧场、公主陵牧场、八一牧场、巴达尔胡农场、杜尔基农场、吐列毛杜农场、布敦化牧场。垦区总面积为600万亩,其中:耕地面积120万亩,草场面积314万亩,林地面积150万亩,共有77个生产连队,总人口为3.7万人。农业从业人员18,743人,其中:职工人数为9,214人。

  我局下属十个国有农牧场,均属独立的法人机构,实行独立核算、自负盈亏。管理局属全额拨款的事业处级单位,主要职责是对国有农牧场农牧业经济建设进行工作指导和国有资产保值增值监管,局本级无经营收入,统称兴安农垦。

  2014年全系统实现地区生产总值70,912万元,同比增长18.9%。其中:第一产业增加值55,994万元,同比增长5.6%;第二产业增加值7,250万元8135,同比增长19.8%;第三产业增加值6,783万元,同比增长19.3%。粮豆总产7.7亿斤,同比增长8.4%。牧业年度牲畜存栏593,614头匹只,新增固定资产投资24,102万元,完成向上争取资金1.58亿元。农牧场人均纯收入达到11,252元,同比增长17.9%。

  二、兴安盟农牧场管理局机关机构、人员和职责定位情况

  兴安盟农牧场管理局属全额拨款的参照公务员管理的事业单位,下属5个三级事业单位,具体是后勤服务中心、农业技术推广站、农机监理站、畜牧兽医服务站、农产品质量检测中心。以上5个事业单位的人员及公用经费都在管理局事业基本账户中统一进行核算。

  1、党委班子成员共7人。其中:党委副书记、局长1人;副局长2人;纪检书记1人;调研员1人;副调研员2人。

  2、业务科室有十个,党政办公室、组宣部、群工部、纪检监察室、计划财务办公室、农牧林开发办公室、劳动和社会保障办公室、信访办公室、社会事业和交通环境保护办公室、经济发展办公室。

  3、人员编制情况:

  全局共计58人。参照公务员管理的编制40人;事业编28人,其中:后勤服务中心3人;农业技术推广站4人;农机监理站7人;畜牧兽医综合服站4人。

  我局2014年末实际总人数为129人。

  1、在职人员52人。

  2、遗属2人。

  3、离退休人员63人,其中:代管企业离休人员1人,退休人员62人。

  4、聘用临时人员12人,一部分由农牧场借入的工作人员,一部分是小车司机、测土配方项目实施聘用的化验人员、勤杂、打更人员。

  第二部分

  兴安盟农牧场管理局2014年部门决算

  情况说明

  一、2014年决算收入支出情况

  2014年在盟委、行署的正确领导下,我局开展全方位向上争取项目工作,一年来,经过分管各科室业务的局长及科室人负责人的努力下,争取到了较多的项目,项目资金在局领导及业务科室协调下,盟财政局全部拨付到位。

  1、2014年全年总收入为17,716.万元。财政拨款(补助)收入17,716万元。其中:公共财政拨款(补助)收入17,265万元,政府基金收入451万元。其他收入0.43万元。上年结转9,103万元

  2014年资金结转下年9149万元。

  2014年财政补助收入共计17,265万元,具体收入科目明细如下:

  科目编码2010699 其他财政事务支出3万元

  科目编码2011099 其他人事事务支出3.万元

  科目编码2080502 事业单位离退休350万元

  科目编码2080799 其他就业补助支出24万元

  科目编码2080801 死亡抚恤3万元

  科目编码2080899 其他优抚支出1万元

  科目编码2100399 其他基层医疗卫生机构支出124万元

  科目编码2110602 退耕现金76万元

  科目编码2110699 其他退耕还林支出77万元

  科目编码2110804 退牧还草工程建设249万元

  科目编码2120812 农田水利建设资金安排的支出  175万元

  科目编码2130105 农垦运行2,066万元

  科目编码2130106 技术推广90万元

  科目编码2130108 病虫害控制 30万元

  科目编码2130122 农业生产资料与技术补贴2,264万元

  科目编码2130126 农村公益事业87万元

  科目编码2130152 对高校毕业生到基层任职补助  1万元

  科目编码2130199 其他农业支出 140万元

  科目编码2130305 水利工程建设 2,356万元

  科目编码2130316 农田水利  978万元

  科目编码2130504 农村基础设施建设20万元

  科目编码2130505 生产发展384万元

  科目编码2130602 土地治理2,667万元

  科目编码2130603 产业化经营272万元

  科目编码2130701 对村级一事一议的补助 700万元

  科目编码2136401 水利工程建设 250万元

  科目编码2210103 棚户区改造 2,214万元

  科目编码2210106 公共租赁住房890万元

  科目编码2210199 其他保障性安居工程支出 1,161万元

  科目编码2210201 住房公积金 37万元

  科目编码2296002 用于社会福利的彩票公益金支出   6万元

  科目编码2296004 用于教育事业的彩票公益金支出   20万元

  2、2014年全年事业总支出资金17,474万元。基本支出837万元,其中:工资福利支出760万元;商品和服务支出77万元。项目支出16,637万元,其中:基本建设类项目支出7,003万元,行政事业类项目支出9,634万元。

  项目资金支出主要是:农牧业基础设施建设项目资金8,209万元。其中:土地治理高标准农田建设及节水增粮资金2,708万元;五项统筹资金1,089万元;农田水利资金110万元;退耕还林成果巩固项目资金227万元;粮棉油高产创建项目资金45万元;老母山水库除险加固工程项目资金3781万元;退牧还草项目资金249万元。改善职工住房建设资金5,009万元。其中:保障性住房安居工程项目资金3,735万元;生态移民及垦区公共租赁房项目资金1,274万元。

  2014年全年事业总支出17,474万元,具体支出科目明细如下:

  科目编码2010607 信息化建设10万元

  科目编码2010699 其他财政事务支出6万元

  科目编码2011099 其他人事事务支出4万元

  科目编码2080502 事业单位离退休349万元

  科目编码2080799 其他就业补助支出24万元

  科目编码2080801 死亡抚恤3万元

  科目编码2080899 其他优抚支出 0.46

  科目编码2100399 其他基层医疗卫生机构支出 204万元

  科目编码2110602 退耕现金76万元

  科目编码2110699 其他退耕还林支出72万元

  科目编码2110804 退牧还草工程建设249万元

  科目编码2130105 农垦运行1,927万元

  科目编码2130106 技术推广78万元

  科目编码2130108 病虫害控制 30万元

  科目编码2130119 灾害救助30万元

  科目编码2130122 农业生产资料与技术补贴 1,929万元

  科目编码2130126 农村公益事业61万元

  科目编码2130135 农业资源保护与利用1万元

  科目编码2130152 对高校毕业生到基层任职补助  15万元

  科目编码2130199 其他农业支出 27万元

  科目编码2130205 森林培育25万元

  科目编码2130305 水利工程建设1,553万元

  科目编码2130504 农村基础设施建设20万元

  科目编码2130505 生产发展858万元

  科目编码2130602 土地治理3,970万元

  科目编码2136401 水利工程建设515万元

  科目编码2139901 化解其他公益性乡村债务支出  1万元

  科目编码2210103 棚户区改造3,535万元

  科目编码2210106 公共租赁住房257万元

  科目编码2210199 其他保障性安居工程支出 1,585万元

  科目编码2210201 住房公积金 37万元

  科目编码2296002 用于社会福利的彩票公益金支出   3万元

  科目编码2296004 用于教育事业的彩票公益金支出   20万元

  二、2014年决算中“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

  2014年三公经费支出101.6万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出90.66万元;公务接待费支出10.95万元。

  1、我局现有公务用车11台,本着勤俭节约、增收节支的原则,重新制定了管理局机关车辆管理制度,严格控制“三公经费”支出,封存了5台汽车,保留6台生产指挥用车,其中:局机关2台、畜牧兽医服务中心1台、质量检测中心1台、纪检监察1台、农机监理1台。由于我所属农牧场分布在五个旗县市,地处偏远地带,路况较差。自2008年以来,我局一直以老旧车辆维持运行,长期的高负荷运转造成了这些车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况,地域跨度大,加之交通路况差,此项支出较高。

  2、2014年公务接待费支出109,450.00元,年初预算是15,800元,超预算93,660元。今年接待上级检查验收32批次,共有112人。公务接待费支出109,450.00元。其中:有60,140元是以前年度未结算的招待费,当年实际支出49,320元。

  我局具有盟直及旗县的双重性质,下辖10个国有农牧场,外来考察、交流人次多,所以接待事务较多,产生一定数量的招待费用。

  三、落实完成了上级部门制定的各项财务工作计划及工作任务

  1、完成2014年的财务工作任务

  (1)按时编制上报农场局机关2014年财务预算,在实际财务运行工作中认真执行盟财政下到的预算批复,严格按财经法规办理资金支出业务,使各项资金安全运行。

  (2)编制完成兴安农垦企业财务预算,落实农牧场各项经济指标。实行农垦企业财务预管理,宏观调控和微观管理相结合,建立严格可行的预算管理办法和财产清查制度,切实加强收入、成本、费用和资金等各类财产的管理,达到增收、节支、增效的目的。

  (3)落实到位中央和自治区级财政资金25,038万元。主要有以下几个项目资金构成:

  农牧业基础设施建设项目资金8,209万元。其中:土地治理高标准农田建设及节水增粮资金2,708万元;五项统筹资金1,089万元;农田水利资金110万元;退耕还林成果巩固项目资金227万元;粮棉油高产创建项目资金45万元;老母山水库除险加固工程项目资金3781万元;退牧还草项目资金249万元。改善职工住房建设资金5,009万元。其中:保障性住房安居工程项目资金3,735万元;生态移民及垦区公共租赁房项目资金1,274万元。

  惠农惠牧补贴资金8,825万元。主要是:粮食及农资综合直补资金6,548万元;良种补贴资金809万元;灾害救助资金30万元;退耕还林资金196万元;农机具购置补贴资金1,155万元;沼气项目资金87万元。

  2014年末上述项目资金全部落实到位。有力促进了农垦经济的发展,提高了农牧场人民生活水平和经济收入,使党和国家的惠农政策温暖千家万户。

  (4)加强惠农资金规范发放的进程,2014年我局通过“一卡通”发放农牧民补贴资金共计12,843万元。主要发放有以下项目资金:

  粮食直补及农资综合补贴资金6,548万元;退耕还林补贴资金304.6万元;农村社会救济补助资金57.7万元;农牧业良种补贴706万元;农机具购置补贴1,119.79万元;农业保险赔款864.59万元;农村牧区危房改造补贴1,602.6万元;草原生态保护补助奖励260.03万元;城镇低保及”三无”人员供养补贴646.31万元。

  惠农惠牧补贴资金严格按照上级财政部门要求,全部通过“一卡通”系统支付到农牧民卡中。规范了资金支付方式和管理模式,避免了企业挤占挪用、虚报冒领补贴资金的行为。

  (5)按着兴安盟统一部署和要求,完成了2014年预算及“三公经费 ”公开及2013年决算及“三公经费”公开的文件规范编写及报表的填制规范编报工作,及时在兴安农垦网站上公开发布。

  (6)局场两级领导对财务业务学习高度重视,使2014年会计培训任务圆满完成。具体如下:

  2014年5月对持有会计证的机关15名会计人员参加了盟财政局组织会计人员继续教育培训班,完成机关会计人员的继续教育工作;同一月份完成了企业会计人员235人的网上会计业务理论继续教育培训工作。

  2014年11月局场两级选派33人,参加了内蒙古农牧场管理局举办的财务决算及统计软件培训班,通过培训,学员们掌握了财务决算及统计软件的应用,为今后财务决算及统计报表编制工作奠定了良好的基础。

  (7)认真编制了2014年局机关的决算报表和兴安农垦财务决算报表、农垦统计年报,上级部门的各种报表,认真执行局机关及农牧场各项预算指标,实现了年初的各项工作计划。局机关编制的财务决算受到了上级部门的表彰。

  2014年,我局深入贯彻中央、自治区和盟委行署的总体部署,按照“8337”发展思路,结合农垦面临的形势及发展所处的阶段,围绕中心工作,全力推进“三化”建设,着力破解改革、发展、稳定中的深层次矛盾和问题,力促生产发展方式和经济增长方式的转变,不断加大社会事业和民生投入,创新和完善社会管理,经济社会取得长足进步,各项任务圆满完成。

  今后我们一定要不骄不躁的的继续努力工作,响应盟委委的各项号召,加强业务理论知识的学习,提高全体工作人员的业务水平和工作能力。齐心协力地作好2015年农垦财务工作。在新的一年里争取取得更大的成绩,为兴安农垦的发展做出应有贡献。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

  二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、永远弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

  六、结转下年:指以前年度预算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指农牧场管理局用于机关及所属事业单位的离退休人员的经费。

  八、农牧林水(类):指农牧场管理局及所属事业单位用于保障机构正常运行、对农牧场开展农牧业指导活动的业务管理支出。

  九、住房保障支出(类)住房改革(款):指农牧场管理局及所属事业单位按照国家政策用于住房改革方面的支出。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

  十二、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动时发生的支出。

  第四部分

  兴安盟农牧场管理局2014年部门

  决算公开表

  附表:公开01-06表

  

  

  

  

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