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2013年兴安盟农牧场管理局部门决算及“三公”经费公开

来源:兴安农垦信息网 作者:兴安农垦信息网 发布时间:2016年12月19日

  按照兴安盟行政公署关于财政预决算公开的统一部署和要求,根据《兴安盟行政公署办公厅关于印发盟本级部门预决算、“三公经费”预决算公开工作方案的通知》(兴署办发[2014]66号)精神,现将兴安盟农牧场管理局2013年部门决算及“三公经费”公开情况说明如下:

  一、兴安农牧场管理局概况

  兴安盟农牧场管理局所属十个国营农牧场,分布在五个旗县市境内,分别为索伦牧场、呼和马场、跃进马场、阿力得尔牧场、公主陵牧场、八一牧场、巴达尔胡农场、杜尔基农场、吐列毛杜农场、布敦化牧场。垦区总面积为600万亩,其中:耕地面积120万亩,草场面积314万亩,林地面积150万亩,共有80个生产连队,总人口为3.6万人。农业从业人员2.8万人,其中:职工人数为9,417人。

  我局下属十个国有农牧场,均属独立的法人机构,实行独立核算、自负盈亏,管理局属全额拨款的事业处级单位,无经营收入,统称兴安农垦。

  2013年全系统实现地区生产总值59,636万元,同比增长6.8%。其中:第一产业增加值46,704万元,同比增长5.6%;第二产业增加值7,250万元,同比增长11.7%;第三产业增加值5,682万元,同比增长11.5%。粮豆总产7.1亿斤,同比增长1.4%。牧业年度牲畜存栏508,161头匹只,新增固定资产投资1.18亿元,完成向上争取资金1.7亿元。农牧场人均纯收入达到9,537元,同比增长18.3%。

  二、兴安盟农牧场管理局机关机构、人员和职责定位情况

  兴安盟农牧场管理局属全额拨款的参照公务员管理的事业单位,下属5个三级事业单位,具体是后勤服务中心、农业技术推广站、农机监理站、畜牧兽医服务站、农产品质量检测中心。以上5个事业单位的人员及公用经费都在管理局事业基本账户中统一进行核算。

  1、党委班子成员共7人。其中:党委副书记、局长1人;副局长2人;纪检书记1人;调研员1人;副调研员2人。

  2、业务科室有十个,党政办公室、组宣部、群工部、纪检监察室、计划财务办公室、农牧林开发办公室、劳动和社会保障办公室、信访办公室、社会事业和交通环境保护办公室、经济发展办公室。

  3、人员编制情况:

  全局共计58人。参照公务员管理的编制40人;事业编28人,其中:后勤服务中心3人;农业技术推广站4人;农机监理站7人;畜牧兽医综合服站4人。

  我局2013年末实际总人数为132人。

  1、在职人员53人。

  2、临时聘用人员15人。

  3、遗属2人。

  4、离退休人员62人,其中:代管企业离休人员1人,退休人员61人。

  5、聘用临时人员15人,一部分由农牧场借入的工作人员,一部分是小车司机、测土配方项目实施聘用的化验人员、勤杂、打更人员。

  三、2013年决算收入支出情况

  2013年在盟委、行署的正确领导下,我局开展全方位向上争取项目工作,一年来,经过分管各科室业务的局长及科室人负责人的努力下,争取到了较多的项目,项目资金在局领导及业务科室协调下,盟财政局全部拨付到位。

  1、2013年全年总收入为19,960万元。财政拨款(补助)收入15,399万元。其中:公共财政拨款(补助)收入15,158万元,其他收入241万元,上年结转4,561万元。

  2013年资金结转下年9,078万元。

  2013年财政补助收入共计15,399万元,具体收入科目明细如下:

  科目编码2010607 信息化建设 10万元

  科目编码2010699 其他财政事务支出3万元

  科目编码2011099 其他人事事务支出7万元

  科目编码2080502 事业单位离退休342万元

  科目编码2080801 死亡抚恤2万元

  科目编码2080899 其他优抚支出 1万元

  科目编码2100302 乡镇卫生院 40万元

  科目编码2100399 其他基层医疗卫生机构支出25万元

  科目编码2110602 退耕现金 73万元

  科目编码2110603 退耕还林粮食折现补贴 123万元

  科目编码2110699 其他退耕还林支出74万元

  科目编码2130105 农垦运行2,095万元

  科目编码2130106 技术推广与培训54

  科目编码2130109 农产品质量安全 12

  科目编码2130119 灾害救助 60

  科目编码2130122 农业生产资料与技术补贴 1530万元

  科目编码2130126 农村公益事业 20万元

  科目编码2130135 农业资源保护与利用 50万元

  科目编码2130152 对高校毕业生到基层任职补助 37万元

  科目编码2130199 其他农业支出 354万元

  科目编码2130205 森林培育35万元

  科目编码2130505 生产发展1362万元

  科目编码2130602 土地治理3333万元

  科目编码2130701 对村级一事一议的补助 1040万元

  科目编码2139901 化解其他公益性乡村债务支出 239.61万元

  科目编码2210103 棚户区改造 2071万元

  科目编码2210199 其他保障性安居工程支出 2307万元

  科目编码2210201 住房公积金 37万元

  2、2013年全年事业总支出资金10,881万元。基本支出828万元,其中:工资福利支出761万元;商品和服务支出1,179万元、对个人和家庭的补助支出2,267万元。项目支出10,053万元,其中:专项业务支出21万元,专项资金支出50万元。

  项目资金支出主要是:保障房安居工程基础设施建设资金2,335万元;危旧房改造1,190户;争取资金2,071万元;土地治理高标准农田建设及节水增粮资金3,217万元;五项统筹资金1,089万元;农田水利资金120万元;农业高产创建资金48万元。惠农惠牧资金8,166.4万元,主要是:粮食及农资综合直补资金6,548万元;良种补贴资金815万元;灾害救助资金60万元;退耕还林资金78.4万元;农机具购置补贴资金615万元;测土配方资金50万元。上述资金的落实,促进了农垦经济的提高,农牧场人民生活有了水平有了较大的改善。

  2013年事业支出全年共计10,881万元,具体支出科目明细如下:

  科目编码2010607 信息化建设 10万元

  科目编码2011099 其他人事事务支出14万元

  科目编码2080502 事业单位离退休 342万元

  科目编码2080799 其他就业补助支出8万元

  科目编码2080801 死亡抚恤2万元

  科目编码2080899 其他优抚支出 1万元

  科目编码2081501 中央自然灾害生活补助 30万元

  科目编码2100302 乡镇卫生院 34万元

  科目编码2100399 其他基层医疗卫生机构支出287万元

  科目编码2110602 退耕现金90万元

  科目编码2110603 退耕还林粮食折现补贴123万元

  科目编码2110699 其他退耕还林支出53万元

  科目编码2130105 农垦运行2,062万元

  科目编码2130106 技术推广与培训91万元

  科目编码2130108 病虫害控制 2万元

  科目编码2130109 农产品质量安全25万元

  科目编码2130119 灾害救助30万元

  科目编码2130122 农业生产资料与技术补贴1,530万元

  科目编码2130126 农村公益事业 20万元

  科目编码2130135 农业资源保护与利用25万元

  科目编码2130152 对高校毕业生到基层任职补助 82万元

  科目编码2130199 其他农业支出521万元

  科目编码2130305 水利工程建设5万元

  科目编码2130505 生产发展98万元

  科目编码2130602 土地治理735万元

  科目编码2130701 对村级一事一议的补助 960万元

  科目编码2136401 水利工程建设 50万元

  科目编码2139901 化解其他公益性乡村债务支出130万元

  科目编码2210103 棚户区改造2,480万元

  科目编码2210199 其他保障性安居工程支出 1,004万元

  科目编码2210201 住房公积金 37万元

  四、2013年决算中“三公经费”相关的车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。

  2013年三公经费支出188万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出167万元;公务接待费支出21万元。

  (1)2013年公务用车购置及运行维护费支出167万元,其中:质检中心购置生产用车一台,购置费支出14.1万元。汽车保险、修理、燃油、过桥费152.9万元。

  我局现有公务用车11台,其中:生产指挥用车6台、畜牧兽医服务中心1台、质量检测中心1台、纪检委2台、农机监理1台。

  自2008年以来,我局一直以老旧车辆维持运行,长期的高负荷运转造成了这些车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况,加之近几年油价的持续攀升,由于我局所属十个国有农牧场,地域跨度大,加之交通路况差,对燃油的消耗和车辆的耗损都比较大,交通经费的支出较高。

  (2)2013年公务接待费支出21万元,2012年公务接待费支出33万元,同比减少12万元,下降了36%。

  我局具有盟直及旗县的双重性质,下辖10个国有农牧场,外来考察、交流人次多,所以接待事务较多,产生一定数量的招待费用。

  五、落实完成了上级部门制定的各项财务工作计划及工作任务

  1、编制局机关2013年财务预算,在实际工作中认真执行预算指标,按财经法规办理资金支出业务,使各项资金安全运行。认真编制2013年部门决算报表,并详细填写了部门决算报告。按时完成了财政局布置的各项工作及财务报表。

  2、编制农垦企业财务预算,落实各项经济指标。实行企业财务预管理,宏观调控和微观管理相结合,建立严格可行的预算管理和财产清查制度,切实加强收入、成本、费用和资金等各类财产的管理,达到增收、节支、增效的目的。

  3、加强惠农资金规范发放的进程,2013年我局通过“一卡通”发放农牧民补贴资金共计13,013万元。主要有以下项目资金:

  粮食直补及农资综合补贴资金6,548万元;退耕还林补贴资金496.92万元;农村社会救济补助资金57.39万元;自然灾害生活救助资金10万元;农牧业良种补贴911.81万元;农机具购置补贴605.28万元;农业保险赔款522.44万元;农村牧区危房改造补贴1,602.6万元;草原生态保护补助奖励1,525.05万元;城镇低保及”三无”人员供养补贴629万元。

  我局严格按照上级财政部门要求,2013年应通过“一卡通”发放的资金全部发放到农牧民卡中。规范了资金支付方式和管理方式,避免了企业挤占挪用资金的行为。

  4、按时完成全年会计业务培训工作计划。其中:完成了机关13人的新版《事业单位会计制度》培训工作;完成了企业会计人员235人的继续教育培训工作,提高了会计人员的理论水平和业务素质,使整个农垦系统的财务会计基础工作规范有了很大的提高

  5、认真编制了2013年农垦财务决算报表、农垦统计年报,使各场各项经济指标得以真正的落实,实现了年初预计的各项目标任务。

  6、认真填报国家农垦总局及盟里下发的各种报表,此项工作繁琐、繁重,但能高度重视此项工作,财务部门每次都能加班加点的按要求完成任务。通过完成此项工作,使我局掌握了各农牧场的各个方面的大量翔实的经济基础数据,为今后我局向上争取资金以及争取各项优惠政策奠定了坚实的基础。

  2013年,我局深入贯彻中央、自治区和盟委行署的总体部署,按照“8337”发展思路,结合农垦面临的形势及发展所处的阶段,围绕中心工作,全力推进“三化”建设,着力破解改革、发展、稳定中的深层次矛盾和问题,力促生产发展方式和经济增长方式的转变,不断加大社会事业和民生投入,创新和完善社会管理,经济社会取得长足进步,各项任务圆满完成。

  今后我们一定要不骄不躁的的继续努力工作,响应盟委委的各项号召,加强业务理论知识的学习,提高全体工作人员的业务水平和工作能力。齐心协力地作好2014年农垦财务工作。在新的一年里争取取得更大的成绩,为兴安农垦的发展做出应有贡献。

  2014年8月24日

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